狗万app足彩,滚球体育下载:
> 政务公开 > 政府信息公开 > 财政信息 > 财政预决算
  • 索 引 号:CR0023/2020-46674

    发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:市场监督管理局

  • 文   号:

    成文日期: 2020-12-25

狗万app足彩,滚球体育下载:市监局2019年财政预决算执行情况和2020年财政部门预算情况说明报告

发布日期: 2020- 12- 25 12: 58 浏览次数:

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:市场监督管理局概况

一、部门主要职责

根据崇办字【2019】53号《中共狗万app足彩,滚球体育下载:委办公室 狗万app足彩,滚球体育下载办公室狗万app足彩,滚球体育下载调整县市场监督管理局职责机构编制事项的通知》,2019年狗万app足彩,滚球体育下载:市场监督管理局的职责主要包括 原县市场和质量监督管理局的职责、原市场和质量监督管理局直属机构县企业注册监督管理局、县公平交易局、县消费者权益保障局的职责、县发展和改革委员会的价格监督检查和反垄断相关职责、县科学技术局的知识产权、原县商局的反垄断相关职能、原县市场和质量监督管理局所属事业单位县锅容特安全监督管理站承担的对本辖区特种设备安全的监督管理职能,县食品安全委员会的具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

全局在职实有人数144人,离休人员1人。根据工作职责,下设以下机构:

(一)14个内设机构:办公室、人事股、法规股(行政审批股)、登记注册股(个体私营经济监督管理股、企业监督管理股)、食品安全监督管理股(食品安全委员会办公室)、药械化妆品监督管理股、市场规范监督管理股(网络交易监督管理股)、商标广告监督管理股(知识产权监督管理股)、产品质量监督管理股、标准计量认证监督管理股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股、反垄断与反不正当竞争股(规范直销与打击传销办公室)、价格监督检查股;

(二)8个派出机构:县市场和质量监督管理局月池分局、巴山分局、六家桥分局、河上分局、礼陂分局、马鞍分局、孙坊分局、相山分局。

(三)9个直属事业单位:县市场和质量监督管理局执法大队、检验检测中心、后勤服务中心、信息中心;保留县个体私营经济协会办公室、县消费者协会办公室、县计量所、县锅容管特安全监督管理站、县餐饮服务监督所。

本部门2020年编制人数141人,其中行政编制84人,事业编制57人;2019年末实有人数145人,其中在职人员144人,离休人员1人,退休人员 0人;年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2348.6万元,其中年初结转和结余37.71万元,较2018年减少159.39万元,减少80.87%;本年收入合计2310.89万元,较2018年减少33.54万元,下降1.43%主要原因是:基层建设、部分项目经费未完成。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2348.6万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2348.6万元,其中本年支出合计2265.03万元,较2018年减少238.79万元,减少9.54%,主要原因是:部门负责人接受纪检部门调查,很多支出未及时结算,财政拨款在2019年9月后只确保人员经费,基层建设等工作有所停滞;年末结转和结余83.56万元,较2018年增加45.85万元,增加121.59%,主要原因是:有部分业务支出未及时结算。

本年支出的具体构成为:基本支出2034.17万元,占89.81%;项目支出230.86万元,占10.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2337.71万元,决算数为2265.03万元,完成年初预算的96.89%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2232.54万元,决算数为2159.38万元,完成年初预算的96.72%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为80.01万元,决算数为80.39万元,完成年初预算的100.47%。

(三)卫生健康支出支出年初预算数为25.15万元,决算数为25.27万元,完成年初预算的100.47%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.03万元,其中:

(一)工资福利支出1740.13万元,较2018年增加204.55万元,增长13.32%,主要原因是:工资福利有所增加。

(二)商品和服务支出259.06万元,较2018年减少61.77万元,增加了20.47%,主要原因是:部门负责人接受纪检部门调查,支出未及时结算。

(三)对个人和家庭补助支出34.97万元,较2018年减少83.6万元,下降70.51%,主要原因是:在职人员公务员车补2018年在对个人和家庭补助中列支,2019年列支在工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年减少23.97万元,减少100%,主要原因是:部门负责人接受纪检部门调查,支出未及时结算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为195.7万元,决算数为65.18万元,完成预算的33.30%,决算数较2018年减少28.57万元,下降30.47 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为66万元,决算数为29.44万元,完成预算的44.61%,决算数较2018年减少23.34万元,下降44.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:部门负责人接受纪检部门调查,很多支出未及时结算。

(三)公务用车购置及运行维护费支出129.7万元,其中公务用车购置年初预算数为80万元,决算数为0万元,未购置新执法车辆,运行维护费决算数较2018年减少11.53万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:新执法车辆更新有预算但由于编制问题一直搁置未进行采购。公务用车运行维护费支出年初预算数为49.7万元,决算数为35.74万元,完成预算的71.91%,决算数较2018年减少5.23万元,减少12.77 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:部门负责人接受纪检部门调查,很多支出未及时结算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出259.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少90.77万元,降低25.95%,主要原因是:部门负责人接受纪检部门调查,很多支出未及时结算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额150.67万元,其中:政府采购货物支出140.93万元、政府采购工程支出9.74万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,执法执勤用车12辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目9个:“地理标志申请”、“麻鸡示范区建设”、“计量监督”、“食品检测”、“3.15活动”、“市场协管”“执法车辆更新”、“服装制服购置”、“基层规范化建设”,共预算资金409万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。“地理标志申请”、 “计量监督”、“食品检测”、“3.15活动”等4个项目为每年不需抄告单常规项目,金额59万元,但由于部门负责人接受纪检部门调查,很多业务未及时结算,至2019年12月项目资金有结转。“市场协管”“执法车辆更新”、“服装制服购置”、“基层规范化建设”等4个项目330万元。由于涉及政府采购程序所以来得及开展。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

食品项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,食品 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是针对县城区的的食品检验合格率99%;二是县城公众的食品安全良好。下一步改进措施:一是继续加强食品生产者和销售者食品安全意识,自觉促进地方食品安全。二是加大食品安全违法案件打击力度,确保公众食品安全。

“麻鸡示范区建设”项目自评综述:狗万app足彩,滚球体育下载申报的“国家麻鸡生态养殖综合标准化示范区”建设项目,已被国家标准委列入第九批国家级农业标准化示范区项目。2019年1-3月,完善600万羽标准化示范区相关配套设施建设;4-10月,全县推广优质崇仁麻鸡品种,建立标准化示范区600万羽;11-12月,制定“崇仁麻鸡饲养技术规范”并组织项目验收。新建立示范户500户,累计3000户,期中新核心示范1500户,新培训生态崇仁麻鸡养殖经营及管理人员0.15万次。养殖生态崇仁麻鸡3万羽,标准化养殖率达到65%,全县养殖崇仁麻鸡9000万羽,产值15亿元,生态崇仁麻鸡率达到30%以上。预算金额20万元,全年执行20万元,执行完成率100%。

第三部分  2020年财政部门预算情况说明报告


一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算数总计 2825.73万元,其中:财政拨款经费拨款收入预算数为2210.97万元,财政拨款经费拨款收入(非税收入)263.35万元,上年财政拨款结转结余351.41万元。

(二)支出预算情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.03万元,其中:

(一)工资福利支出1756.52万元,较2018年增加220.94万元,增长14.39%,主要原因是:工资福利有所增加。

(二)商品和服务支出357.45万元,较2018年增加31.68万元,增加了9.72%,主要原因是:减少了开支。

(三)对个人和家庭补助支出34.97万元,较2018年减少83.6万元,下降70.51%,主要原因是:在职人员公务员车补2018年在对个人和家庭补助中列支,2019年列支在工资福利支出。

(四)资本性支出101万元,较2018年增加77.03万元,增长321.36%,主要原因是:办公设备、检测设备等专用设备购置增加。

(五)对企业补助支出15万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年支出预算数总计2825.73万元。其中:工资福利支出1854.96万元,较上年增加202.95万元;商品和服务支出256.14万元,较上年减少171.59万元,其他资本261.62万元,较上年增加261.62万元;对个人和家庭补助支出11.01万元,较上年增加0.55万元,项目支出442万元,较上年增加33万元,主要新增知识产权、物价监督、反垄断职权专项检查支出。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,我局的公用经费517.76万元,包括办公及印刷费40万元、邮电费13万元、差旅费4万元、会议费培训费8万元、福利费23.88万元、日常维修费5万元、工会经费17.47万元、办公用房水电费7万元、公务接待费64万元,公务用车运行维护费73.79万元以及其他费用261.62万元,较上年增加90.03万元。

(六)政府采购情况

2019年我局预算采购443.97万元,其中专用监管检测设备采购42万元,办公设备采购91.8万元,执法车辆采购80万元,服装采购40万元,基层建设工程162万元,车辆燃油22.17万元,一般会议服务6万元。

(七)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目12个,涉及资金442万元。其中:进行了绩效评审的项目 12个,涉及资金 442万元。

(八)项目基本情况说明(详见绩效目标情况表)

1、知识产权专项项目:为智力成果完成人的权益提供法律保障,

为智力成果的推广应用和传播提供法律机制。

2、麻鸡示范区建设专项项目:推广应用崇仁麻鸡标准化生产技术;制定崇仁麻鸡原种、崇仁麻鸡饲养技术标准,实施产前、产中、产后全过程的标准化管理。

计量监督专项项目:规范和监督商品量的计量行为,维护社会公用计量标准,加强、安全防护、环境监测等工作

食品检验专项项目:食品抽样检测,保障食品安全。

3.15活动专项专项项目:增加消费者自我保护权益意识,宣传“2020年消费维权主题:凝聚你我力量”。

价格检查专项项目:在保障国家利益的前提下,保护生产者、经营者和消费者的合法经济利益,正确处理地方、部门、企业相互之间的经济利益关系 。

市场监督专项项目:推进年报工作;规范各大类涉网经营行为;维护公平竞争的市场秩序;严厉打击市场违法行为。

反垄断项项目:预防和制止垄断行为,保护市场公平竞争,提高经济运行效率,维护消费者利益和社会公共利益

制服服装购置专项项目:统一全省市场和质量监督管理服装(识别服)和标识有关工作。

执法车辆更新专项项目:原有执法车辆使用年限较久、车辆状态不佳,为确保执法人员及车辆安全、适应市场监管的需要。

地理标志商标申请专项项目:充分运用地理标志和农产品商标促进特色农业发展,促进农村经济社会发展,提高商标意识和商标法律观念。

基层规范化建设专项项目:完善基础设施,提高执法检测能力;加强队伍建设,提高执法监管效能;强化内部管理,完善基层制度建设。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排195.7万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费64万元,比上年减少2万元。

公务用车运行维护费73.79万元,比上年减少55.91万元。

公务用车购置费80万元,主要原因是:执法车辆已到报废年限,增加8辆执法车。