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  • 索 引 号:CR0015/2021-53138

    发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村局

  • 文   号:

    成文日期: 2021-12-23

狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村部门2020年度部门决算

发布日期: 2021- 12- 23 15: 02 浏览次数:

狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村部门2020年度部门决算

 

   录

 

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、国有资产占用情况表

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村部门概况

     

    一、部门主要职能

    1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划,统筹协调和监督指导农业综合执法,参与涉农相关政策制定。

    2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

    3、贯彻落实国家狗万app足彩,滚球体育下载农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

    4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,促进农村一二三产业融合发展。

    5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

    6、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

    7、组织全县农业资源区划工作,负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

    8、负责农业投资管理,推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

    9、负责农业领域生态环境保护和节能减排工作,统筹推进全县农业农村人才工作,监督指导农业行业安全生产工作,牵头开展农业对外合作工作。

    10、完成县委、县政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    纳入本部门算汇编范围的单位共4个,包括:狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村(全额拨款)、狗万app足彩,滚球体育下载:植保植检局(全额拨款)、国营狗万app足彩,滚球体育下载:良种场(差额拨款)、国营狗万app足彩,滚球体育下载:园艺场(差额拨款)。本部门2019编制人数305人,其中行政编制25全额拨款事业编制82差额拨款事业编制198人

    农业农村局下设14个股室,分别是:农业农村局行政部门、局办公室、科教站、信息站、能源站、经管站、经作站、蔬菜办、培训中心、农产品质量安全检测中心、农业执法大队、土肥站、新村办、农业综合开发办。

    本部门2020年年末实有在职人数347人,其中在职人146退休人员201人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2020年度部门决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计29592.43万元,其中年初结转和结余8607.76万元,较2019年增加5910.56万元,增长219.14%;本年收入合计20984.67万元,较2019年增加3121.67万元,增长17.47%,主要原因是:一项目投资增大,二是项目未完工

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入20957.91万元,占99.87%;事业收入26.76万元,占0.013%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

    二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计20555.11万元,其中本年支出合计20555.11万元,较2019年增加8602.67万元,增长71.97%,主要原因是上年项目完工;年末结转和结余9037.32万元,较2019年增加429.56万元,增长4.99%,主要原因是:当年项目未完工

    本年支出的具体构成为:基本支出1447.29万元,占7.04%;项目支出19107.82万元,占92.96%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为29565.5万元,决算数为20528.35万元,完成年初预算的69.43%。其中:

    (一)社会保障就业支出年初预算数为104万元,决算数为104.24万元,完成年初预算的100.23%。

    (二)卫生健康支出年初预算数为33万元,决算数为32.94万元,完成年初预算的99.82%。

    农林水支出年初预算数为23278.5万元,决算数为19490.30万元,完成年初预算的83.73%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1420.52万元,其中:

    (一)工资福利支出1200.84万元,较2019年增加91.35万元,增长8.23%,主要原因是人员增加

    (二)商品和服务支出187.57万元,较2019年减少85.2万元,下降31.23 %,主要原因是咨询费和劳务费减少

    (三)对个人和家庭补助支出32.12万元,较2019年增加26.47万元,增长468.5%,主要原因是退休人员发放了综治奖

    (四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.5万元,决算数为45.52万元,完成预算的80.57%,决算数较2019年减少0.42万元,下降0.09%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元未发生出国(境)支出

    (二)公务接待费支出年初预算数为40.5万元,决算数为35.46万元,完成预算的87.56 %,决算数较2019年减少0.18万元,下降0.05%,主要原因是严格控制公务接待费用支出。全年国内公务接待375批,累计接待3270人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出13万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元未新购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为10.06万元,完成预算的77.38%,决算数较2019年减少0.27万元,下降2.62%,主要原因是严格控制公车费用支出。年末公务用车保有4辆。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出177.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少75.84万元,降低29.98%,主要原因是咨询费和劳务费用大幅度减少

     七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额702万元,其中:政府采购货物支出582万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额702万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额486万元,占政府采购支出总额的69.23 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中农业执法1辆,农产品检测1辆,科技直通车1辆,植物检疫1车辆

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目34个全面开展绩效自评,共涉及资金19663.7万元,占一般公共预算项目支出总额的97%。    

组织对新农村建设项目高标准农田建设项目、秸秆综合利用项目、农药零增长项目、农业生产救灾(重大农作物病虫害防控)项目等34个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13512.1万元,政府性基金预算支出6151.6万元。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

    部门今年在级部门决算中反映新农村建设项目高标准农田建设项目、秸秆综合利用项目、农药零增长农业生产救灾(重大病虫害防控)项目绩效自评结果。

    项目绩效自评总体综述:

  2. 新农村建设项目:根据年初设定的绩效目标,新农村建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8330万元,执行数为2560万元,完成预算的30.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成331个新农村建设点建设任务;二是改路、改水、改厕率达90%以上;三是农村人居环境得到明显改善,进一步提升了村容村貌

  3. 高标准农田建设项目:根据年初设定的绩效目标,高标准农田建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11560万元,执行数为2540万元,完成预算的21.97%。项目绩效目标完成情况:一是新建高标准农田3.82万亩,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力;二是新增高效节水灌溉面积0.38万亩,提升农田灌溉排水和节水能力;三是逐步提升水资源利用率,进一步优化农业种植结构

  4. 秸秆综合利用项目:根据年初设定的绩效目标,秸秆综合利用项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为389万元,执行数为389万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是建立综合利用示范面积9.3万亩;二是新建秸秆收储中心3个,面积4050米2;三是建立秸秆综合利用长效机制,提高农作物秸秆利用率

    4、农药零增长项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农药零增长项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经济效益明显,通过绿色防控技术,确保水稻重大病虫害不大面积暴发成灾,病虫危害总体损失率控制在5%以下,水稻等主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到56%以上,全县水稻病虫害绿色防控总体覆盖率达50%,化学农药使用量实现负增长;二是生态效益显著,通过绿色防控新技术的推广,示范区有益生物增长235%,对绿色防控起到促进作用。三是农产品安全性增加,通过对低毒、低残留农药和生物农药的推广,全县农产品安全性得到增加,提高了农产品的市场竞争力。

    5、农业生产救灾(重大农作物病虫害防控)项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农业生产救灾(重大农作物病虫害防控)项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为106.5万元,执行数为106.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成重大病虫疫情监测与防控面积6万亩;二是新建绿色防控示范基地2,示范基地面积4000亩;三是建立草地贪夜蛾监测点30个,水稻病虫监测点3个;四是技术指导和培训人数120人次。

     

    第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

来源: 狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村局