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  • 索 引 号:CR0015/2021-53140

    发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村局

  • 文   号:

    成文日期: 2021-12-23

狗万app足彩,滚球体育下载:植保植检局2020年度部门决算

发布日期: 2021- 12- 23 15: 05 浏览次数:

狗万app足彩,滚球体育下载:植保植检局2020年度部门决算

 

   录

 

第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:植保植检局概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、国有资产占用情况表

        第三部分  2020年度决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

        九、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  狗万app足彩,滚球体育下载:植保植检局概况

     

    一、主要职能

    (一)为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。

    (二)农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农用药械管理等。

    三)县委县政府及主管部门交办的其他任务。

    二、基本情况

    纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

    单位为全额拨款事业单位,2020年年末实有人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2020年度决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  2020年度决算情况说明

     

    一、收入决算情况说明

    单位2020年度收入总计323.08万元,其中年初结转和结余64.31万元,较2019年增加15.04万元,增长30.69%;本年收入合计258.77万元,较2019年增加80.35万元,增长45.03%,主要原因是:项目资金增加了

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入258.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占  %。  

    二、支出决算情况说明

    单位2020年度支出总计214.73万元,其中本年支出合计214.73万元,较2019年增加51.35万元,增长31.43%,主要原因是项目资金增加,支付力度加大;年末结转和结余108.35万元,较2019年增加44.04万元,增长68.48%,主要原因是:项目未完工

    本年支出的具体构成为:基本支出102.27 万元,占47.63%;项目支出112.46万元,占52.37%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为240万元,决算数为258.77万元,完成年初预算的107.82 %。其中:

    (一)社会保障和就业支出支出年初预算数为9万元,决算数为8.91万元,完成年初预算的99%。

    (二)卫生健康支出年初预算数为2万元,决算数为1.95万元,完成年初预算的97.5%。

    )农林水支出年初预算数为293万元,决算数为203.87万元,完成年初预算的69.58%,主要原因是项目未完工

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出102..27万元,其中:

    (一)工资福利支出91.82万元,较2019年增加16.09万元,增长21.25 %,主要原因是发放了综治奖、节能奖

    (二)商品和服务支出10.45万元,较2019年减少0.24万元,下降2.25%。

    (三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加(减少)0万元。

    (四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,未新购置办公设备

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元,决算数为3.88万元,完成预算的51.73%,决算数较2019年减少0.16万元,下降3.96 %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,未发生出国(境)支出

    (二)公务接待费支出年初预算数为4.5万元,决算数为2.66万元,完成预算的59.11%,决算数较2019年减少0.15万元,下降5.34%,主要原因是严格控制公务接待费用。全年国内公务接待45批,累计接待270人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出1.22万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为1.22万元,完成预算的40.67%,决算数较2019年减少0.01万元,下降0.8%,主要原因是控制公务用车费用支出,年末公务用车保有1辆。

    六、机关运行经费支出情况说明

     

     七、政府采购支出情况说明

单位2020年度政府采购支出总额32万元,其中:政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26万元,占政府采购支出总额的81.25 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位实有车辆壹辆,为植物检疫用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金156.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

    单位今年在级部门决算中反映农药零增长农业生产救灾(重大病虫害防控)项目绩效自评结果。

    1、农药零增长项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农药零增长项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经济效益明显,通过绿色防控技术,确保水稻重大病虫害不大面积暴发成灾,病虫危害总体损失率控制在5%以下,水稻等主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到56%以上,全县水稻病虫害绿色防控总体覆盖率达50%,化学农药使用量实现负增长;二是生态效益显著,通过绿色防控新技术的推广,示范区有益生物增长235%,对绿色防控起到促进作用。三是农产品安全性增加,通过对低毒、低残留农药和生物农药的推广,全县农产品安全性得到增加,提高了农产品的市场竞争力。

    2、农业生产救灾(重大农作物病虫害防控)项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农业生产救灾(重大农作物病虫害防控)项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为106.5万元,执行数为106.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成重大病虫疫情监测与防控面积6万亩;二是新建绿色防控示范基地2,示范基地面积4000亩;三是建立草地贪夜蛾监测点30个,水稻病虫监测点3个;四是技术指导和培训人数120人次。

     

    第四部分  名词解释

     

     

来源: 狗万app足彩,滚球体育下载:农业农村局