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索 引 号:CR0045/2023-60061
发文机关: 狗万app足彩,滚球体育下载:政务服务中心
文 号:
成文日期: 2023-03-02
狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心2023年单位预算公开
狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心2023年单位预算
目 录
第一部分 狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心概况
一、单位主要职责
负责全县公务车辆的编制、配置、更新、使用、处置审核工作;负责全县办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等工作;负责县行政中心、县领导周转房和行政中心食堂水、电供应及安全、保卫、消防等后勤保障工作;负责县会议中心(展厅)的会务(活动)服务工作;负责行政中心干职工用餐保障服务;负责全县性公务接待服务。
二、机构设置及人员情况
内设机构:办公室、后勤服务股、物业股、公务用车股、办公用房股、公务接待股等6个股室。
编制人数小计20人。实有人数小计20人,其中:在职人数小计13人,参照公务员管理的事业单位在职人数1人,全额补助事业在职人数12人,退休人数小计5人,遗属人数小计2人。
第二部分 狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心2023年单位预算表
(详见附表)
第三部分 狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心收入预算总额为1786.95万元,较上年预算安排减少132.14万元。
(二)支出预算情况
2023年狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心支出预算总额为1786.95万元,较上年预算安排减少132.14万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出187.95万元,较上年预算安排增加8.77万元,其中:工资福利支出154.97万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭补助支出12.98万元;项目支出1599万元,较上年预算安排减少140.91万元,其中:工资福利支出309.54万元,商品和服务支出1189.46万元,资本性支出100万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1748.18万元,较上年预算安排增加95.32万元;社会保障和就业支出15.77万元,较上年预算安排减少2.48万元;卫生健康支出8万元,住房保障支出15万元,较上年预算安排增加1.31万元。
按支出经济分类划分:工资和福利支出154.97万元,较上年预算安排减少6.79万元;对个人和家庭补助支出12.98万元,较上年预算安排减少56.12万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心财政拨款支出预算总额为1541.95万元,较上年预算安排减少148.23万元.其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1503.18万元,社会保障和就业支出15.77万元,卫生健康支出8万元,住房保障支出15万元.
按支出项目类别划分:基本支出187.95万元,较上年预算安排增加8.8万元,其中:工资福利支出154.97万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭补助支出12.98万元;项目支出1354万元,较上年预算安排减少385.91万元,包括:工资福利支出309.54万元,商品和服务支出944.46万元,资本性支出100万元.
(四)政府性基金情况
2023年狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2023年狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算28万元,比2022年预算减少3.3万元,下降10.54%。
(七)政府采购情况
2023年政府采购总额203万元,其中:政府采购货物预算108万元、政府采购服务预算95万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年10月31日,单位共有车辆41辆,其中,一般公务用车21辆,应急调研用车20辆。
2023年单位预算安排购置车辆5辆。
(九)项目情况说明
1.公车运行项目
1)项目概述:做好保留公车日常运行维护,及时保障全县公务用车出行。
2)立项依据:参照《机关事务管理条例》及工作职能。
3)实施主体:狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心。
4)实施方案:统筹、指导、监督全县公务用车管理工作;做好县级调研接待、应急通信两个公务用车平台管理工作,年终绩效考评。
5)实施周期:一年。
6)年度预算安排:300万元。
2.公车购置项目
1)项目概述:根据文件要求,由机关事务管理中心负责统筹安排公务用车购置。
2)立项依据:根据《省委办公厅省政府办公厅狗万app足彩,滚球体育下载印发<江西省党政机关公务用车管理实施办法>的通知》,公务用车实行统一购置经费、统一采购配备管理。
3)实施主体:狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心。
4)实施方案:根据《省委办公厅省政府办公厅狗万app足彩,滚球体育下载印发<江西省党政机关公务用车管理实施办法>的通知》,公务用车实行统一购置经费、统一采购配备管理。县机关事务管理中心按照政府采购法律体系和国家有关规定,统一组织实施公务用车集中采购。
5)实施周期:按月分步实施,半年检查一次,年终绩效评价。
6)年度预算安排:100万元。
3.大楼运维项目
1)项目概述:参照《机关事务管理条例》及工作职能。
2)立项依据:结合本级政府机关事务管理实际情况,统一组织实施本级政府机关的办公用房建设和维修、后勤服务等事务的,经费管理按照国家预算管理规定执行。
3)实施主体:狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心
4)实施方案:严格执行政府机关办公用房建设、维修标准,符合简朴实用、节能环保、安全保密等要求;办公用房的使用和维护应当严格执行政府机关办公用房物业服务标准。
5)实施周期:按月分步实施,半年检查一次,年终绩效评价。
6)年度预算安排:530万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年狗万app足彩,滚球体育下载:机关事务管理中心“三公”经费财政拨款安排214.06万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费2.6万元,比上年减0.5万元,主要原因是:降低机关运行成本,推进节约型机关。
公务用车运行维护费111.46万元,比上年减14.1万元,主要原因是:车辆减少。
公务用车购置费100万元,比上年减180万元,主要原因是:购买数量减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件2中附表:2023年单位预算公开表(机关事务管理中心).xls